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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********245602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 蓝月亮 亮白增艳 500g 洗衣液/洗衣粉 薰衣草香 | 蓝月亮/Blue moon亮白增艳 500g | 袋 | 400.00 | 5 | 2000 |
2 | 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9083 | 包 | 4.00 | 3 | 12 |
3 | 多美忆节庆饰品14 灯笼 | 多美忆多美忆节庆饰品14 | 对 | 20.00 | 90 | 1800 |
4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
5 | 得力 0416 文化用品>装订用品>订书机 得力(deli)0416 订书机 | 得力/deli0416 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
6 | 得力 S65 得力 S65 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deliS65 | 支 | 30.00 | 2.5 | 75 |
7 | 高品质塑料捆绑绳 | 无品牌高品质 | 件 | 5.00 | 2 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵星
联系电话: 137****6586
传真:
地址: **市东一路76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: