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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********2411606
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 国产 ****694 手机零部件挂脖耳机无线蓝牙耳机 | 国产****694 | 副 | 10.00 | 150 | 1500 |
2 | 得力 A502 中性笔 | 得力/deliA502 | 盒 | 50.00 | 25 | 1250 |
3 | 国产 8寸 手机零部件手机支架 可升缩手机支架 | 国产8寸 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
4 | 贝得力 ****579 手机零部件120W快充 充电宝 | 贝得力****579 | 个 | 6.00 | 85 | 510 |
5 | 得力 其他265264 读卡产品笔记本架 电脑增高架 | 得力其他265264 | 个 | 4.00 | 100 | 400 |
6 | 手环8 运动首饰 小米8Pro | 小米手环8 | 件 | 2.00 | 450 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余筠(网超等)
联系电话: 191****6536
传真:
地址: **区**路1108
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: