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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2024001401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 德旺 8868 档案盒 | 德旺8868, | 个 | 80.00 | 9.5 | 760 |
2 | 尔蓝 AL-JM15 水拖 | 尔蓝AL-JM15, | 把 | 10.00 | 35 | 350 |
3 | 得力 33227 印油 | 得力/deli33227, | 件 | 12.00 | 10 | 120 |
4 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385, | 个 | 1.00 | 129 | 129 |
5 | 德旺 DW-88 档案盒 | 德旺DW-88, | 个 | 100.00 | 6 | 600 |
6 | 百利盛 BQ310-18c大杆 报告夹 | 百利盛BQ310-18c大杆, | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李明阳
联系电话: 135****0519
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: