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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2024003006
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 西玛 6501-5 会计凭证档案盒 | 西玛/simaa6501-5, | 个 | 100.00 | 4 | 400 |
2 | 广博 A8009 A4文件盒/档案盒/资料盒/办公收纳盒 | 广博/GuangboA8009, | 个 | 100.00 | 6.5 | 650 |
3 | 得力 3724 光盘 空白刻录光碟 DVD-R 50片/盒 | 得力/deli3724, | 盒 | 3.00 | 119 | 357 |
4 | 爱普生 T672 原装墨水L221/L363/L351/L565/L455墨仓连供打印机墨盒 | 爱普生/EpsonT672, | 瓶 | 3.00 | 330 | 990 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡兴
联系电话: 187****8625
传真:
地址: **省**市桔山街道洒贡一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: