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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王耀
项目联系电话:139****2367
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**区高新街北一巷88号钻石****区管委会
采购单位联系人和联系方式:杨超:135****3167
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****37156
采购单位预算编码:208001
三、成交信息
成交日期:2024年5月16日
总成交金额(元):2736 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**北路239号综合楼10层商业1001-1-004号 | 2736.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 APYREH61 牛皮纸档案盒 | 晨光/M G | APYREH61 | 161 | 5.0 | 805.0 | |
2 | 得力 3185 记事本 | 得力/deli | 3185 | 5 | 23.0 | 115.0 | |
3 | 晨光 FXP96319 橡皮 | 晨光/M G | FXP96319 | 16 | 1.5 | 24.0 | |
4 | 齐心 CK5865 软皮本 记事本 | 齐心/Comix | CK5865 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
5 | 晨光 AJD95718 双面胶带 | 晨光/M G | AJD95718 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
6 | 得力 S211 0.5mm笔芯\墨蓝\红色 替芯/铅芯 | 得力/deli | S211 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
7 | 公牛 GN402 公牛 插座 插线板/插排 电源插座 GN402 | 公牛/BULL | GN402 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
8 | 得力/deli5630 文件袋 文件管理 (单位:只) | 得力/deli | 5630 | 64 | 1.5 | 96.0 | |
9 | 记号笔 | 得力/deli | 6826 | 26 | 3.0 | 78.0 | |
10 | 晨光/M G ABS92739 2#41mm长尾夹 | 晨光/M G | ABS92739 | 27 | 16.0 | 432.0 | |
11 | 晨光 K37 中性笔 黑/蓝/红/墨蓝 | 晨光/M G | K37 | 59 | 2.0 | 118.0 | |
12 | 晨光/M G ADM94818B 75mm档案盒 | 晨光/M G | ADM94818B | 32 | 16.0 | 512.0 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: