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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00218
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
2 | 得力 0341 得力0341双钉订书机(混)(台) | 得力/deli0341 | 个 | 12.00 | 28 | 336 |
3 | 得力 19652 得力 19652 19652 75%酒精湿巾(50片/包) | 得力/deli19652 | 包 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古钰
联系电话: ****995****
传真:
地址: 迎宾路12号
2、供应商名称: ****
地址: **省******B区6-7号、22-25号
附件信息: