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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00026
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3721 U盘 | 得力/deli3721 | 个 | 1.00 | 53 | 53 |
2 | 得力 3756 U盘 | 得力/deli3756 | 个 | 1.00 | 79 | 79 |
3 | 得力 文具套装/礼盒 | 得力/deli79511 | 套 | 100.00 | 5 | 500 |
4 | 得力 5661-25 档案盒 | 得力/deli5661-25 | 个 | 100.00 | 10.5 | 1050 |
5 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 4.00 | 32 | 128 |
6 | 安格耐特 羽毛球 | 安格耐特/AgniteF2203 | 筒 | 10.00 | 84 | 840 |
7 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 100.00 | 14 | 1400 |
8 | 腾澜 折纸/手工纸 | 腾澜4K软卡纸 | 包 | 30.00 | 47 | 1410 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何圣辉
联系电话: ****687****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区滨**路66号1,2,3,4,5幢2#1809
附件信息: