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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2418611
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 三益档案 5816 档案盒 | 三益档案/SANISY5816 | 只 | 5.00 | 5 | 25 |
2 | 纽曼 DVD光盘 光盘盒/CD包 | 纽曼/NewsmyDVD光盘 | 盒 | 1.00 | 250 | 250 |
3 | 得力 A4 彩喷纸 | 得力/deliA4 | 包 | 4.00 | 12 | 48 |
4 | 得力 VP149 橡皮 | 得力/deliVP149 | 个 | 6.00 | 1 | 6 |
5 | 得力 S650 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS650 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
6 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 好媳妇AGW-4442 | 把 | 2.00 | 18 | 36 |
7 | 得力 21759 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21759 | 包 | 2.00 | 3.5 | 7 |
8 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace0002 | 条 | 2.00 | 5 | 10 |
9 | 鼎盛 冷水壶 | 鼎盛水壶 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
10 | 美的 H 热水壶 | 美的/MideaH | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
11 | 得力 33349 订书机 | 得力/deli33349 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
12 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli0534 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
13 | 得力 NS063-SC 美工刀 | 得力/deliNS063-SC | 把 | 2.00 | 3 | 6 |
14 | 得力 DLSX-S786 中性笔 | 得力/deliDLSX-S786 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
15 | 得力 58143 得力(deli)铅笔 58143 | 得力/deli58143 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
16 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 4.00 | 3 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈国强
联系电话: 157****8549
传真:
地址: 文明东路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: