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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1D003****246201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 2091 美工刀 | 得力/deli2091 | 把 | 6.00 | 10.5 | 63 |
2 | 金士顿 DTLPG3/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTLPG3/64GB | 个 | 5.00 | 480 | 2400 |
3 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 件 | 6.00 | 32.5 | 195 |
4 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 5.00 | 43 | 215 |
5 | 惠普 62 惠普/HP 62 黑色墨盒 | 惠普/HP62 | 个 | 20.00 | 165 | 3300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董宁
联系电话: 157****2573
传真:
地址: **路422号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: