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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB111********2801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7060-12 细六角杆水彩笔(桶) | 得力/deli7060-12 | 桶 | 10.00 | 4.8 | 48 |
2 | 晨光 AST97457 跳绳 | 晨光/M GAST97457 | 根 | 10.00 | 4.8 | 48 |
3 | 得力 67858 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67858 | 包 | 10.00 | 7.2 | 72 |
4 | 齐心 C4507 记事本 | 齐心/ComixC4507 | 本 | 60.00 | 3.2 | 192 |
5 | 得力 3041 橡皮擦 | 得力/deli3041 | 块 | 50.00 | 0.8 | 40 |
6 | 英雄 007 钢笔 | 英雄/HERO007 | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
7 | 宝克/Baoke PL1606 办公绘图 HB 铅笔 | 宝克/Baokepl1606 | 支 | 6.00 | 18 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马婷
联系电话: 181****6760
传真:
地址: **市**区机场路东郊草场幸福村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: