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中共阿克苏市委员会组织部关于装订线材的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
3404.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标联系人
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代理单位
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代理单位联系人
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关键信息
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张娜
项目联系电话:0997-****029
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652901
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**东路67号市政府综合办公区
采购单位联系人和联系方式:张娜:133****7269
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****76054
采购单位预算编码:019001
三、成交信息
成交日期:2024年5月17日
总成交金额（元）:3404 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****电脑城2号 | 3404.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 装订线材 | 得力/deli | 装订线 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
| 2 | 依朴 套扫/扫把 | 依朴 | 扫把 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 3 | 卫洋 WY-711 胶棉拖把 拖把 | 卫洋 | WY-711 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 4 | 星空 纸袋纸/杯纸 纸袋纸/纸杯 | 星空 | 纸杯 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 5 | 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92892 | 9 | 15.0 | 135.0 | |
| 6 | 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92892 | 9 | 12.0 | 108.0 | |
| 7 | 得力 封皮/腰套 | 得力/deli | 3461账本封面 | 500 | 0.6 | 300.0 | |
| 8 | 晨光 AJD957K6 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD957K6 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 9 | 晨光 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | 7151 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 10 | 得力 0017 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0017 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 11 | 得力 彩纸 | 得力/deli | 彩纸 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 12 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰 | 240L | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 13 | 晨光 SFPW2504 中性笔 | 晨光/M G | SFPW2504 | 15 | 36.0 | 540.0 | |
| 14 | 得力 7662 笔记本 | 得力/deli | 7662 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 15 | 南孚 5号16粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号16粒（2代） | 32 | 3.0 | 96.0 | |
| 16 | 晨光 30901 铅笔 | 晨光/M G | 30901 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 17 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 120 | 8.0 | 960.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2024-05-17
中标通知
中共阿克苏市委员会组织部关于装订线材的网上超市采购项目成交公告
当前信息
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