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关于装订线材的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
3404.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********241601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订线材 | 得力/deli装订线 | 卷 | 24.00 | 5 | 120 |
| 2 | 依朴 套扫/扫把 | 依朴扫把 | 套 | 3.00 | 20 | 60 |
| 3 | 卫洋 WY-711 胶棉拖把 拖把 | 卫洋WY-711 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 星空 纸袋纸/杯纸 纸袋纸/纸杯 | 星空纸杯 | 包 | 20.00 | 7 | 140 |
| 5 | 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92892 | 筒 | 9.00 | 15 | 135 |
| 6 | 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92892 | 筒 | 9.00 | 12 | 108 |
| 7 | 得力 封皮/腰套 | 得力/deli3461账本封面 | 本 | 500.00 | 0.6 | 300 |
| 8 | 晨光 AJD957K6 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD957K6 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 9 | 晨光 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G7151 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
| 10 | 得力 0017 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0017 | 桶 | 50.00 | 3 | 150 |
| 11 | 得力 彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 12 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰240L | 捆 | 4.00 | 15 | 60 |
| 13 | 晨光 SFPW2504 中性笔 | 晨光/M GSFPW2504 | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
| 14 | 得力 7662 笔记本 | 得力/deli7662 | 本 | 30.00 | 15 | 450 |
| 15 | 南孚 5号16粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU5号16粒（2代） | 节 | 32.00 | 3 | 96 |
| 16 | 晨光 30901 铅笔 | 晨光/M G30901 | 支 | 5.00 | 12 | 60 |
| 17 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 120.00 | 8 | 960 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张娜
联系电话： 133****7269
传真：
地址： **市**东路67号市政府综合办公区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于装订线材的网上超市合同(11N01057605420241601).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-17
合同公告
关于装订线材的网上超市合同公告
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