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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********243401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S521 白板笔 | 得力/deliS521 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
2 | 得力 8738 H型架磁性玻璃白板900*1200mm(灰色) | 得力/deli8738 | 块 | 2.00 | 650 | 1300 |
3 | ** 毛毡 文房四宝** 灰色加厚羊毛书画毡120*240 | **毛毡 | 块 | 10.00 | 400 | 4000 |
4 | 生宣芯卡纸10张/包 | 无品牌SK-50 | 包 | 100.00 | 20 | 2000 |
5 | 一得阁 文房墨汁 | 一得阁YDGJ-0500 | 瓶 | 20.00 | 55 | 1100 |
6 | 手工毛边纸 | 明星MBZ01 | 刀 | 50.00 | 38 | 1900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 迪丽努尔
联系电话: 150****0829
传真:
地址: 世纪大道119号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-****160
传真: /
地址: /
附件信息: