中共湖北省委宣传部审计服务协议定点结果公告

政府采购计划备案号：****

订单号：FWYJ420********39329

采购总预算金额：￥170,000.00

本次成交金额：￥80,000.00

采购单位：****

联系人：文雷

联系电话：****3385

成交供应商：****

成交日期：2024年05月17日

执行方式：议价

成交标的：

采购品目：审计服务

采购需求：按要求完成省级文化事业发展资金监督检查。 （一）资金管理情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否编制预算，是否存在无预算支出或超预算支出，是否存在项目预算调整等情况；资金支出范围是否符合《**省文化事业发展资金管理办法》相关规定，是否存在挪用、挤占或者扩大使用范围；资金支出审批流程是否符合相关财务管理制度，是否存在未批先付等情况；资金执行进度是否合理，是否存在项目未开工资金已支付、项目已完工资金未支付等情况。 （二）项目管理情况。主要包括：新增项目立项程序是否规范，是否编制可行性研究报告、制定中长期项目立项规划、编制项目计划，是否严格履行项目立项报批程序等；延续性项目是否编制当年项目实施方案、项目计划等；项目执行过程中，是否存在变更情况，变更程序是否规范；是否有安排人员对项目进度、质量等进行定期或不定期的检查；项目是否按时完工，完工后，是否及时进行了总结或验收等。 （三）项目采购情况。主要包括：****政府采购时，****政府采购程序；采购过程中，招投标资料是否真实，是否按照规定签订合同，是否按照合同约定履行权利或义务等；对采购的商品（服务），是否安排专人对其数量、质量、规格等事项进行验收。 （四）项目核算情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否对项目资金实行专项核算，账务处理是否规范；项目资产是否按规定登记入账，是否按照规定计提折旧；是否存在项目资金支出单据审核不严谨；是否存在项目资金支出列支依据不充分等情况。 （五）绩效管理情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否按要求设置绩效目标，绩效目标是否科学、合理、有效；是否根据绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设置是否完整（包含成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标）；绩效指标值是否具体、清晰、可考核；绩效指标截至现场核查日是否已完成。

服务响应说明：响应全部采购需求