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关于水拖的网上超市合同公告
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中标金额
2956.75
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关键信息
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招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********247401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 水拖 | 兰诗拖把 | 件 | 3.00 | 12 | 36 |
| 2 | 得力 S766 替芯/铅芯 | 得力/deliS766 | 支 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli6418 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 齐心 MJ1210 双面胶带 | 齐心/ComixMJ1210 | 筒 | 1.00 | 21 | 21 |
| 5 | 西部数据 HUS722T1TALA604 移动硬盘 | 西部数据/WDHUS722T1TALA604 | 块 | 2.00 | 450 | 900 |
| 6 | ** 白色粉笔 粉笔 | **白色粉笔 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 得力 30029 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30029 | 卷 | 80.00 | 1 | 80 |
| 8 | 得力 0588 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0588 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 9 | 得力 7536A 白橡皮 | 得力/deli7536A | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
| 10 | 得力 8463 得力 8463 钢直尺 （单位：只） 银色 DDL(****02148PCS) 各类尺/三角板 | 得力/deli8463 | 把 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
| 11 | 得力 5302AS 文件夹 | 得力/deli5302AS | 只 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 12 | 文件篮 | 无品牌无型号 | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
| 13 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7156 | 包 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 14 | 牛皮纸 | 无品牌牛皮纸 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 15 | 惠普 DVD-R 光盘 | 惠普/HPDVD-R | 张 | 1.00 | 90 | 90 |
| 16 | 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30411 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 17 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli3213 | 盒 | 1.00 | 17 | 17 |
| 18 | 剪刀 | 得力/deli把装 | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
| 19 | 得力/deli 6824 记号笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 20 | 信封 | 无品牌8. | 个 | 100.00 | 0.35 | 35 |
| 21 | 得力0434旋转订书机 | 得力/deli0434 | 个 | 5.00 | 11.75 | 58.75 |
| 22 | 南孚 5号普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 80.00 | 2.5 | 200 |
| 23 | 得力/deli 0013订书钉 | 得力/deli0013 | 件 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 24 | 得力（deli） 0012 通用订书针 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 25 | 赛康HDMI线 3M/5M | 赛康HDD08 | 根 | 3.00 | 35 | 105 |
| 26 | 赛康HDMI线 3M/5M | 赛康HDD08 | 根 | 2.00 | 45 | 90 |
| 27 | 得力(deli)碳素笔 | 得力/deliS01 | 支 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 28 | 得力(deli) 胶带 | 得力/deli30203 | 件 | 20.00 | 7 | 140 |
| 29 | 得力直尺 | 得力/deli6230 | 件 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 30 | 得力白板笔6817 | 得力/deli6817 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 31 | 得力33125铅笔 | 得力/deli33125 | 支 | 60.00 | 1.2 | 72 |
| 32 | 得力曲别针 | 得力0018 | 件 | 5.00 | 1.6 | 8 |
| 33 | 得力中性笔0.7 | 得力A556 | 支 | 30.00 | 3.3 | 99 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 安丰岷
联系电话： 189****5853
传真：
地址： ****湾街45号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-05-17
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关于水拖的网上超市合同公告
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