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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********557********2024000202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 妙洁 MDCB100 一次性纸杯子加厚 整箱装(20包*100只装) | 妙洁/magicMDCB100, | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
2 | 卓越佳印 A4 75g 复印纸 高白(500张/包 8包/箱) | 卓越佳印A4 75g, | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁子昂
联系电话: 180****1349
传真:
地址: **中路48****广场A区22楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: