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****关于电池/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于电池/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李光旭
项目联系电话:158****3339
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市人民路95号
采购单位联系人和联系方式:李洸绪:158****3339
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****00496
采购单位预算编码:067001
三、成交信息
成交日期:2024年5月17日
总成交金额(元):18100 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区库****社区长江路3号水韵天城****宾馆102号商铺 | 18100.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 5号电池 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 5 | 150.0 | 750.0 | |
2 | 晨光 ASC99306 奖状/证书 尊贤绒面荣誉证书6K | 晨光/M G | ASC99306 | 250 | 10.0 | 2500.0 | |
3 | 得力 33424 票夹/长尾夹 48只32mm彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 | 得力/deli | 33424 | 190 | 18.0 | 3420.0 | |
4 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
5 | 三木 8210 订书钉 | 三木/Sunwood | 8210 | 300 | 20.0 | 6000.0 | |
6 | 得力 PP403-10 档案袋 | 得力/deli | PP403-10 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
7 | 得力 7314 胶水 120ml海绵头胶 | 得力/deli | 7314 | 79 | 60.0 | 4740.0 | |
8 | 得力 7314 胶水 120ml海绵头胶 | 得力/deli | 7314 | 80 | 3.0 | 240.0 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: