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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2417203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 HAGP2271 中性笔 | 晨光/M GHAGP2271 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
2 | 晨光 A4可拆卸不硌手活页本 万用手册 | 晨光/M GAPY9N20P-A-ZZ | 本 | 5.00 | 7 | 35 |
3 | 嘉然恒 A4会议记录本笔记本 万用手册 | 嘉然恒JRH-HYB-20456 | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
4 | 洁丽雅 马桶刷子 | 洁丽雅/grace硅胶马桶刷 | 套 | 1.00 | 8 | 8 |
5 | 齐心 A4彩色强夹力抽杆夹 | 齐心/ComixEA85 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
6 | 得力 辉铂7799 打印/复印纸 | 得力/deli辉铂7799 | 件 | 3.00 | 220 | 660 |
7 | 得力 3151 活页25K100张商务记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 3.00 | 22 | 66 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑明
联系电话: 132****6516
传真:
地址: **大街N16
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: