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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:黄俊波
项目联系电话:0996-****344
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652824
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县文化路189号
采购单位联系人和联系方式:何国庆:133****5689
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****98519
采购单位预算编码:360003
三、成交信息
成交日期:2024年5月17日
总成交金额(元):19266 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区****县胜利路597号 | 19266.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光/M G A9207中性笔12支装 | 晨光/M G | A9207 | 150 | 30.0 | 4500.0 | |
2 | 五月花 小号水桶 | 五月花 | 水桶 | 40 | 12.0 | 480.0 | |
3 | 五月花 20L 大号水桶 | 五月花/MAY FLOWER | 20L | 40 | 18.0 | 720.0 | |
4 | 佳帮手 lwsb-001 扫把头 大扫把 芨芨草扫把 | 佳帮手 | lwsb-001 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
5 | 得力7092固体胶 胶水 棒棒胶 | 得力/deli | 得力7092固体胶 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
6 | A857 替芯/铅芯 得力0.5按动中性笔芯 替芯 | 得力/deli | A857 | 300 | 20.0 | 6000.0 | |
7 | 光达 精品国旗2号 旗帜 国旗 | 光达 | 精品国旗2号 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
8 | 齐心 A4标准加厚信纸 单线 双线 信纸 | 齐心/Comix | XZ001 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
9 | 航 90cm平板拖把 排拖 | 航 | tb-090 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
10 | 妙洁 橡胶手套 家务手套 | 妙洁/magic | 橡胶手套 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
11 | 信发 白色装订线 | 信发 | 装订线 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
12 | 齐心 JT4806 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 齐心/Comix | JT4806 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
13 | 航 毛巾拖把 | 航 | 00954 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
14 | 得力 30403 得力30403双面胶24mm宽 | 得力/deli | 30403 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
15 | 欧标 B3058 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 欧标 | B3058 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
16 | A4加厚120g牛皮纸(档案封皮) | 奥蒂斯皮纹纸/AODISI | NP-003 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
17 | 晨光/M G A9207中性笔12支装 | 晨光/M G | A9207 | 150 | 30.0 | 4500.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: