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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N697********241401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 5号电池 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号电池 | 件 | 5.00 | 150 | 750 |
2 | 晨光 ASC99306 奖状/证书 尊贤绒面荣誉证书6K | 晨光/M GASC99306 | 本 | 250.00 | 10 | 2500 |
3 | 得力 33424 票夹/长尾夹 48只32mm彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 | 得力/deli33424 | 盒 | 190.00 | 18 | 3420 |
4 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 瓶 | 50.00 | 5 | 250 |
5 | 三木 8210 订书钉 | 三木/Sunwood8210 | 件 | 300.00 | 20 | 6000 |
6 | 得力 PP403-10 档案袋 | 得力/deliPP403-10 | 包 | 100.00 | 2 | 200 |
7 | 得力 7314 胶水 120ml海绵头胶 | 得力/deli7314 | 瓶 | 79.00 | 60 | 4740 |
8 | 得力 7314 胶水 120ml海绵头胶 | 得力/deli7314 | 瓶 | 80.00 | 3 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李光旭
联系电话: 158****3339
传真:
地址: **市人民路95号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: