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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1537W****15602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 22801 活页皮面本16K100张 黑色 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22801 | 本 | 28.00 | 20 | 560 |
2 | 得力 3151 25K100张商务笔记本活页本 学生用笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
3 | 申士 J8025 适用于6孔A5活页记事本 活页替芯 | 申士/SNSIRJ8025 | 本 | 20.00 | 6 | 120 |
4 | 晨光 AGPA7801 碳素笔 中性笔 | 晨光/M GAGPA7801 | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
5 | 得力 BP107 笔记本 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP107 | 个 | 40.00 | 12 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈昊祥
联系电话: 152****0718
传真:
地址: ****园区路24号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: