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****关于PU/PVC****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于PU/PVC****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王瑞
项目联系电话:180****6689
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市淮**路一号院
采购单位联系人和联系方式:陈广:180****7992
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****56754
采购单位预算编码:411002
三、成交信息
成交日期:2024年5月17日
总成交金额(元):3269 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区**市**路210号 | 3269.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APYD1K78 | 99 | 18.0 | 1782.0 | |
2 | 得力 5355 文件夹(增值税发票夹) | 得力/deli | 5355 | 5 | 10.3 | 51.5 | |
3 | 文件管理(文件阅办单) | 无品牌 | 文件阅办单 | 5 | 9.5 | 47.5 | |
4 | 西玛 SZ600321 单据/收据/凭证盒 | 西玛/simaa | SZ600321 | 105 | 2.0 | 210.0 | |
5 | 晶森 文件管理(收/发文本) | 晶森/JINGSEN | A4 | 7 | 11.7 | 81.9 | |
6 | 子弹头 TS-025 电源插座(8孔2.8米) | 子弹头 | TS-025 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
7 | 金蝶 KP-J109 凭证纸 | 金蝶/kingdee | KP-J109 | 3 | 122.5 | 367.5 | |
8 | 诚信** 文书档案盒 ****档案局监制) | 诚信** | 文书档案盒 | 5 | 47.0 | 235.0 | |
9 | 得力/dlei 3753 32G USB2.0 高速U盘 | 得力/deli | 3753 | 1 | 57.8 | 57.8 | |
10 | 得力/deli 838电子计算器 | 得力/deli | 838 | 2 | 54.5 | 109.0 | |
11 | 得力6010剪刀(无色)(把) | 得力/deli | 6010 | 2 | 7.9 | 15.8 | |
12 | 牛皮纸(A4) | 幻 | C120 | 5 | 27.4 | 137.0 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: