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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N328********244801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 晨光/M GAJD97394 | 卷 | 30.00 | 2 | 60 |
2 | 得力 7361 A4打印/复印纸 | 得力/deli7361 | 箱 | 3.00 | 225 | 675 |
3 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1002-10 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
4 | 美家生活 拖把 | 美家生活/HOME MAID线拖把 | 把 | 1.00 | 15 | 15 |
5 | 得力 33974 宽胶带 | 得力/deli33974 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
6 | 艾普润 G-1.5H 喷壶 | 艾普润/EPURUNG-1.5H | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
7 | 得力 64104 档案袋 | 得力/deli64104 | 包 | 30.00 | 1.5 | 45 |
8 | 安赛瑞 13991 垃圾桶 | 安赛瑞13991 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔妮萨﹒麦麦提敏
联系电话: 152****0012
传真:
地址: **县**镇克**村333号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: