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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N417********249801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 F4104 跳绳 | 得力/deliF4104 | 根 | 30.00 | 10 | 300 |
2 | 得力 33985-24 水彩笔 | 得力/deli33985-24 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
3 | 得力 PK200 笔筒/座/插/架 | 得力/deliPK200 | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
4 | 得力 A938 钢笔套装 | 得力/deliA938 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
5 | 晨光 APMV1431 水彩笔彩笔方盒 | 晨光/M GAPMV1431 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
6 | 晨光 APB903JNF 文具蓝色笔袋 | 晨光/M GAPB903JNF | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
7 | 樱花 油画棒 | 樱花/SakuraXEP-24C | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依江
联系电话: 189****5858
传真:
地址: ****地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: