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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********243001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7569 奖状/证书 | 得力/deli7569 | 张 | 250.00 | 1 | 250 |
2 | 得力 22263 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22263 | 本 | 50.00 | 9.5 | 475 |
3 | 得力 AGP30103 中性笔 | 得力/deliAGP30103 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
4 | 晨光 ADM95090 文件夹 | 晨光/M GADM95090 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
5 | 庄太太 ZTT-TB-2015 扫把 | 庄太太ZTT-TB-2015 | 把 | 20.00 | 20 | 400 |
6 | 双丰 240L 大号垃圾袋 | 双丰240L | 把 | 50.00 | 22 | 1100 |
7 | 拖把 | 无品牌均码 | 把 | 20.00 | 16 | 320 |
8 | 星空 A4打印纸 | 星空箱 | 箱 | 5.00 | 195 | 975 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李东
联系电话: 152****2525
传真:
地址: **市斯大林街六巷25号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: