开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8296
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 扫把 | 4 | 72.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 兰诗 不锈钢灰斗 | 5 | 175.0 | 兰诗\DM-801 | 验收通过 | |
3 | 棉拖把 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 立白洗衣粉 | 4 | 152.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 雅格 手电筒 | 10 | 250.0 | 雅格/YAGE\100 | 验收通过 | |
6 | 出极 扫把 | 5 | 75.0 | 出极\100 | 验收通过 | |
7 | 一次性塑料杯 | 50 | 200.0 | 无品牌\123 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |