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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00012
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 三和 手摇自动喷漆 油漆 | 三和手摇自动喷漆 | 罐 | 2.00 | 11.5 | 23 |
2 | 得力 51050 扩音器 | 得力/deli51050 | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
3 | 强林 账本/账册 | 强林/QIANGLINQL1708-16 | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
4 | 狂神 KS0812 羽毛球 | 狂神KS0812 | 筒 | 1.00 | 42 | 42 |
5 | 日天 不干胶标签 | 日天401 | 包 | 20.00 | 9 | 180 |
6 | 山峰 喷雾 | 山峰E1451 | 瓶 | 8.00 | 20 | 160 |
7 | 山峰 A0027 蚊香/蚊香液 | 山峰A0027 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
8 | 联塑 其他消防设备 | 联塑MFZ/ABC4A | 个 | 13.00 | 53.5 | 695.5 |
9 | 奖状/证书 | 无品牌8K | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
10 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
11 | 得力 S63 中性笔 | 得力/deliS63 | 支 | 24.00 | 4 | 96 |
12 | 英辉 INVUI 排球网/球柱 | 英辉 INVUIB220 | 件 | 2.00 | 485 | 970 |
13 | 南孚 5号1.5V 普通干电池2粒 | 南孚/NANFU5号1.5V | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
14 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
15 | 会议记录本 | 无品牌1612 | 本 | 4.00 | 9 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈莲
联系电话: ****707****
传真:
地址: **县**明路302号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县横水镇沿江路御景**12栋109号
附件信息: