****公司大亚湾管廊(一期)项目
钢护筒采购公开询价邀请函
第一章询价邀请函
一、项目概况:
因项目前期业主给定的概算清单钢护筒数量考虑不充分,造成项目签订的钢板采购数量不足,未实施该部分钢护筒施工,经项目与业主长时间交涉,目前钢护筒数量已经调概完成。
为顺利完成项目竣工结算,项目需变更增加的钢护筒数量,预计300多吨钢板,采购金额190多万(含税),完成该部分施工内容,因此批材料数量较小,市场竞争力小,不具备招标条件,且目前钢护筒加工队伍已退场,项目拟通过公开询价方式直接采购钢护筒用于施工。
二、询价内容:
序号 | 物资名称 | 材质规格 | 单位 | 数量 (暂估) | 备注 |
1 | 钢护筒 | 16厚/Q235 | 吨 | 300 |
询价说明:询价说明:所报单价均为含税单价,并且写明税率,单价包含出厂价运费。 需****机关要求的增值税专用发票。询价单格式按照我项目规定格式上报详见附表:询价邀请函模板,并加盖公章。
三、 结算支付
(一)结算对账
1. 结算周期:每月21 日至次月20日为一个结算周期。
2. 结算数量:每月结算量以双方确认后的数量为准。双方对结算周期
内的数量进行签字确认,并加盖印章。
3. 结算时乙方法定代表人或其书面授权的委托代理人到场,法定代表
人及委托代理人的身份证复印件、授权委托书原件由甲方留存。
(二)发票开具
1. 甲方支付货款前,乙方应向甲方提供合法合规的增值税专用发票, 并按合同约定内容和本期实际供货结算情况,准确填写发票项目; 若乙方
未向甲方提供合法合规的增值税专用发票,甲方有权拒绝支付结算货款。
2. 增值税发票开票信息如下:
单位名称:****
纳税人识别号:916********521254B
地址、电话:**省**市**区丈八东路262号029-****0180
开户行及账号:****银行****公司****路支行 610********050000695
备注:大亚湾跨海公用管廊(一期)项目经理部
(三)付款方式及支付比例:
1、履约金缴纳:①在签****银行转账方式向甲方支付暂定价税合价的5%作为履约保证金;②履约过程中乙方因承担违约责任应向甲方支付违约金时,甲方有权在履约保证金中直接扣除相应数额并不予返还。乙方按照本合同约定完成全部材料的交付义务且质量合格,双方在办理末次结算后60日内无息返还乙方剩余的履约保证金。
2、付款方式:①银行转账、供应链金融渠道等。②采用供应链金融票据方式支付的,在票据有效期内,如乙方提前兑付,所产生的贴息、手续费等由乙方自行承担。
3、支付比例:甲乙双方每月20日核对供货数量,乙方向甲方提供增值税专用发票后办理结算手续。办理结算手续后,次月支付已供货款的95%,甲方在办理结算时,暂扣当期结算款项5%作为质量保证金,质保金在供货结束后3个月内无息返还。
四、投递标书:
1、 询价函的递交方式:线上投标
询价邀请函发售时间:2024年5月18日8时00分至2024年5月19日9时00分;
报价时间为:2024年5月19日9时00分至2024年5月19日18时30分;
报价时间截止:2024年5月19日18时30分。
2、 评标基准:通过符合性检查的最低价评标法
3、 联系方式
本次询价的一切函电请按下列地址、人员及通讯号码联系:
询价组织机构:
****大亚湾跨海公用管廊(一期)项目经理部
地 址:**市大亚湾区疏港大道41号
项目联系人:张志刚
项目联系电话:185****4024
公司联系人:田源
公司联系电话:152****7341
监督机构:中交二****公司法务纪检部
监督电话:029-****7635
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大亚湾跨海公用管廊(一期)项目经理部
2024年5月17日
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1 | 钢护筒 | 300.****0000 | 吨 |