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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王晶
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市天马路108号
采购单位联系人和联系方式:王晶:156****8607
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****22238
采购单位预算编码:430110
三、成交信息
成交日期:2024年5月18日
总成交金额(元):4790 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市经济**区**路28号**春城**路1-28****商铺106号 | 4790.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 22293 日记本。教案本 | 得力/deli | 22293 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
2 | 晨光 1 可乐球,气球 | 晨光/M G | 1 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
3 | 星空 玩具 Cosplay道具,泡泡机 | 星空 | 玩具 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
4 | 得力 91017 乐器工具/周边,摇铃 | 得力/deli | 91017 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
5 | 得力 91009 乐器工具/周边,双响筒 | 得力/deli | 91009 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
6 | 得力 7310 胶水,热熔胶棒 | 得力/deli | 7310 | 200 | 0.5 | 100.0 | |
7 | 华音 DT-0917 手鼓,三角铁 | 华音 | DT-0917 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
8 | 得力 8732 快板,响板 | 得力/deli | 8732 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
9 | 晨光 手摇铃圈 儿童摇铃,铃鼓 | 晨光/M G | 手摇铃圈 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
10 | 晨光 AJD97352 胶带,小胶带 | 晨光/M G | AJD97352 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
11 | 得力 30010 胶带.宽胶带 | 得力/deli | 30010 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
12 | 得力 9071 胶水.白乳胶 | 得力/deli | 9071 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
13 | 得力 73865 国画颜料 | 得力/deli | 73865 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
14 | 得力 74329 毛笔 | 得力/deli | 74329 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
15 | 得力 宣纸 | 得力 | 宣纸 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
16 | 得力 彩色卡纸 包装纸,吹塑纸 | 得力 | 彩色卡纸 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
17 | 得力 12001 防油纸/防潮纸.蜡光纸 | 得力/deli | 12001 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
18 | 得力 5531 报告夹.抽杆夹 | 得力/deli | 5531 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
19 | 得力 NS501 文件夹.抽杆夹 | 得力/deli | NS501 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
20 | 得力 83636 卡纸 | 得力/deli | 83636 | 750 | 1.0 | 750.0 | |
21 | 得力 流苏----用品/礼品/装饰品 | 得力/deli | 67819 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
22 | 心相印 3XYD080 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 3XYD080 | 16 | 12.0 | 192.0 | |
23 | 南孚 5号碱性电池 南孚/NANFU 5号碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 16 | 3.0 | 48.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: