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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********248401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 100.00 | 6 | 600 |
2 | 得力 FB550 学生用笔记本 | 得力/deliFB550 | 本 | 25.00 | 14 | 350 |
3 | 晨光 ADMN4019 抽杆夹 | 晨光/M GADMN4019 | 包 | 15.00 | 15 | 225 |
4 | 包装纸 | 无品牌无型号 | 个 | 8.00 | 160 | 1280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李新元
联系电话: 155****8099
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: