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****关于课业本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于课业本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:钟兴木
项目联系电话:181****0057
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650422
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**东路176号
采购单位联系人和联系方式:钟兴木:181****0057
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****13326
采购单位预算编码:765002
三、成交信息
成交日期:2024年5月18日
总成交金额(元):1990 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区**托******一楼 | 1990.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7654 课业本/教学用本/本子 | 得力/deli | 7654 | 45 | 2.0 | 90.0 | |
2 | 得力 YC307 云彩纸/彩纸 | 得力/deli | YC307 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
3 | 得力 JT105 胶棒 | 得力/deli | JT105 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
4 | 飞利浦 电池/电力配件 | 飞利浦/Philips | 5号电池 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
5 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli | 66772 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
6 | 得力 66747 笔袋 | 得力/deli | 66747 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
7 | 富光 玻璃杯/饮水用具/盛水容器 | 富光 | 400ML磨砂蓝 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
8 | 得印 24.****.139 聘书/奖状/证书 | 得印/Befon | 24.****.139 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
9 | XAL-010 奖状/证书 | 其他家 | XAL-010 | 254 | 1.0 | 254.0 | |
10 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
11 | 齐心 JF1830-8 超透文具胶带 8卷/筒 18mm*30y透明 单位:筒 | 齐心/Comix | JF1830-8 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
12 | 子弹头 插线板9.5米 | 子弹头 | 8691 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
13 | 得力/deli 0013订书钉 加厚 | 得力/deli | 0013 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: