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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB147********15001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | SS 100****18165 装扮用品 扫把 | SS100****18165 | 张 | 3.00 | 12.5 | 37.5 |
2 | 得力 5108 档案盒 | 得力/deli5108 | 个 | 90.00 | 9.5 | 855 |
3 | 得力 封套 | 得力/deli7442 | 个 | 1600.00 | 0.8 | 1280 |
4 | 得力 58175 铅笔 | 得力/deli58175 | 盒 | 9.00 | 12 | 108 |
5 | 南孚 LR6AA 5号电池 | 南孚/NANFULR6AA | 节 | 22.00 | 2.5 | 55 |
6 | 晨光 AXP96662 橡皮 | 晨光/M GAXP96662 | 块 | 5.00 | 1 | 5 |
7 | 晨光 AJD957F1 双面胶 | 晨光/M GAJD957F1 | 筒 | 8.00 | 30 | 240 |
8 | 晨光 ABS91614 曲别针 | 晨光/M GABS91614 | 盒 | 160.00 | 2 | 320 |
9 | 得力 P0012S 订书针 | 得力/deliP0012S | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
10 | 得力 0321 订书机 | 得力/deli0321 | 个 | 18.00 | 25 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林茹
联系电话: 180****0058
传真:
地址: 大湾南路515号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: