招标方联系人: 熊健
招标方联系电话: 158****9353
招标方邮箱:
监督方联系人: 物资设备部
监督方联系电话: 027-****0743
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 每月20号对账,开具发票后一个月内结算
支付条件: 双方对需方实际验收合格后的钢筋棚面积数量核对无误后,办理结算手续,服务提供方及时开具正规的增值税专用发票交给需方财务入帐,在收到发票后1个月内向服务提供方支付本期物资总金额的70%货款,验收合格之日起6个月后支付至90%,剩余10%货款作为质量保证金,在确认无任何质量问题时,于该批物资交货验收合格之日起12个月内付清。质量保证金的支付并不免除服务提供方对交付货物质量的保证责任。****银行转账或1年期负债端供应链金融方式支付,此价款需方不另外支付贴息费用。
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 先货后款,分期支付
收货人: 熊健
收货人联系方式: 158****9353
其他说明事项: 必须按响应群文件模版报价,签字盖章后上传至平台,与平台报价保持一致。