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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N673********246008
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9531-1 夹子/收纳夹子 | 得力/deli9531-1 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
2 | 得力 9532 夹子/收纳夹子 | 得力/deli9532 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
3 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
4 | 子弹头 TS-025c 3米接线板 | 子弹头TS-025c | 个 | 4.00 | 30 | 120 |
5 | 子弹头 插线板5米 | 子弹头TS-810A | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴军
联系电话: 176****4134
传真:
地址: **西路131****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: