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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0069
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 软管 | 1 | 30.0 | A\其它 | 验收通过 | |
2 | S 堵漏王15 | 2 | 30.0 | S\无型号 | 验收通过 | |
3 | Q 单冷水龙头 | 1 | 20.0 | Q\无型号 | 验收通过 | |
4 | 家具不锈钢底座 | 1 | 15.0 | A\其他 | 验收通过 | |
5 | S 电铃 | 1 | 35.0 | S\其他 | 验收通过 | |
6 | 锁芯 | 1 | 95.0 | A\其它 | 验收通过 | |
7 | 固特门锁 | 8 | 600.0 | 固特\5831 | 验收通过 | |
8 | 铰链 | 1 | 20.0 | A\其它 | 验收通过 | |
9 | LED平板灯 | 2 | 120.0 | 顺冠\600A | 验收通过 | |
10 | 木方 | 6 | 120.0 | A\QT | 验收通过 | |
11 | 护套线 | 2 | 8.0 | A\其它 | 验收通过 | |
12 | 锁 | 2 | 16.0 | A\其它 | 验收通过 | |
13 | 角阀 | 1 | 25.0 | A\其它 | 验收通过 | |
14 | 维修费 | 1 | 600.0 | A\01 | 验收通过 | |
15 | 维修费 | 1 | 500.0 | A\01 | 验收通过 | |
16 | 维修费 | 2 | 400.0 | A\01 | 验收通过 | |
17 | 维修费 | 4 | 600.0 | A\01 | 验收通过 | |
18 | 花洒套装 | 1 | 50.0 | A\花洒套装 | 验收通过 | |
19 | 维修费 | 5 | 500.0 | A\01 | 验收通过 | |
20 | 维修费 | 22 | 1100.0 | A\01 | 验收通过 | |
21 | LED平板灯 | 5 | 400.0 | 顺冠\600A | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |