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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********990********2024002007
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿联/Ugreen RJ45网线连接线**线 六类纯铜双绞线5米 11283 | 绿联/Ugreen11283, | 根 | 1.00 | 35 | 35 |
2 | 得力/deli 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 0018 | 得力/deli0018, | 件 | 5.00 | 13.9 | 69.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张杨
联系电话: 180****0727
传真:
地址: **市**区后巢****村民组86号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: