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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********990********2024002606
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8554ES 彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554ES, | 筒 | 2.00 | 11.7 | 23.4 |
2 | 得力 6811 白板笔 可擦易擦黑色 10支/盒 | 得力/deli6811, | 支 | 1.00 | 16.8 | 16.8 |
3 | 爱好 AH2001 0.5MM子弹头黑色直液式签字笔/走珠笔/签字笔/中性笔 | 爱好/AIHAOAH2001, | 盒 | 10.00 | 18.6 | 186 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐昕海
联系电话: 133****0977
传真:
地址: **市**区沙冲路达高桥头
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: