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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2414802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6372 胶棒 | 得力/deli6372 | 支 | 5.00 | 15 | 75 |
2 | 得力 5530 报告夹 | 得力/deli5530 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
3 | 得力 DBH-F2612A 碳粉 | 得力/deliDBH-F2612A | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
4 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
5 | 得力 0605 得力/deli 0605 剪刀 | 得力/deli0605 | 件 | 2.00 | 4.5 | 9 |
6 | 得力 deli Z7503 木尚 A4 80g复印纸 | 得力/deli木尚 A4 80g | 箱 | 2.00 | 230 | 460 |
7 | 档案袋 | 得力/deli64101 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵海
联系电话: 130****6111
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县和什镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: