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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00010
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7991 记事本 | 得力/deli7991 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
2 | 得力 5232 风琴包/事务包 | 得力/deli5232 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
3 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli7189 | 包 | 4.00 | 2 | 8 |
4 | 得力 3721 U盘 | 得力/deli3721 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
5 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 妙洁/magic超细纤维抹布 | 包 | 2.00 | 23 | 46 |
6 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 10.00 | 16 | 160 |
7 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 10.00 | 16 | 160 |
8 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 10.00 | 16 | 160 |
9 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M GADMN4279 | 包 | 10.00 | 16 | 160 |
10 | 得力 9147 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9147 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
11 | 得力 77753 剪刀 | 得力77753 | 把 | 1.00 | 13 | 13 |
12 | 得力 78998 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78998 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
13 | 得力 1556 电子计算器 | 得力/deli1556 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈燕
联系电话: ****689****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县广信区**乡**塘新街29号
附件信息: