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岳阳市城市管理综合行政执法支队关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6055
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年5月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **清洁 80型加厚 平板拖把 | 2 | 60.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\80型加厚 | 验收通过 | |
| 2 | **清洁 80型加厚 平板拖把 | 1 | 65.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\80型加厚 | 验收通过 | |
| 3 | 乐美雅 玻璃杯 玻璃杯 | 3 | 27.0 | 乐美雅/Luminarc\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 4 | 金马王 中国象棋 | 2 | 90.0 | 金马王/jinmawang\8860 | 验收通过 | |
| 5 | 清亮 2100 垃圾袋 点断式垃圾袋 | 100 | 250.0 | 清亮\2100 | 验收通过 | |
| 6 | 绿联 40952 手机充电器 | 1 | 45.0 | 绿联/Ugreen\40952 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 3 | 6.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 V4073 卷筒纸 | 12 | 420.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 9 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 10 | 19.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 10 | 维达/Vinda 超韧3层130抽6包 抽纸 | 160 | 640.0 | 维达/Vinda\超韧3层130抽6包 | 验收通过 | |
| 11 | 得力2004美工刀(混)(把) 一Y | 2 | 7.0 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 12 | 五千年 W-471中性笔W-320 | 2 | 6.0 | 五千年\W-320 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号 普通干电池 | 2 | 5.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 （单位：盒） 银色 | 2 | 12.0 | 得力/deli\2011 | 验收通过 | |
| 15 | 得力/deli 7303液体胶 胶水(无色)(瓶) 一Y | 1 | 2.4 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 16 | 朴厨 **把 | 1 | 10.0 | 朴厨\棉**把 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光/M G 中性笔办公 K35 蓝 0.5mm（12支/盒） | 114 | 342.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐衍光
招标进度跟踪
2024-05-20
验收公告
岳阳市城市管理综合行政执法支队关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-05-20
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