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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****491X****42204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 马利 G1751 排刷/水粉/水彩/油画专用笔/油画专用软毛排刷 7号 | 马利/Marie'sG1751 | 支 | 3.00 | 3.5 | 10.5 |
2 | 晨光 16开 作业本/日记本/中小学生牛皮纸作业本 | 晨光16开 | 本 | 145.00 | 2 | 290 |
3 | 得力 0018 1盒 曲别针/别针/回形针/大头针/财务用品办公专用回形针 100枚/盒 | 得力/deli0018 1盒 | 盒 | 4.00 | 2.5 | 10 |
4 | 得力 58197 铅笔/学生三角干洞洞铅笔 | 得力/deli58197 | 盒 | 1.00 | 8 | 8 |
5 | 得力 33269 复印纸/打印/复印纸/办公空白白色复印纸 A4打印纸 | 得力/deli33269 | 件 | 29.00 | 208 | 6032 |
6 | 四碗四勺 | **花开富贵 | 套 | 50.00 | 40 | 2000 |
7 | 容声/RONSHEN RS-2208A电热水壶 | 容声/RONSHENRS-2208A | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿不都外力﹒海力力
联系电话: 138****4832
传真:
地址: **县城镇团结南路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: