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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8697
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 牌洲湾 保暖手套 | 800 | 3200.0 | 牌洲湾\礼仪三筋带扣 | 验收通过 | |
2 | 晨光 MG-6102 替芯/铅芯 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\MG-6102 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
4 | 得力 1667 电子计算器 | 5 | 200.0 | 得力/deli\1667 | 验收通过 | |
5 | 博文 12120 记事本 | 40 | 880.0 | 博文/bowen\12120 | 验收通过 | |
6 | 晨光 APYVS959A 打印/复印纸 | 150 | 4200.0 | 晨光/M G\APYVS959A | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |