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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N583********241601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 京东京造 文具套装/礼盒奖品 | 京东京造本子 笔 | 套 | 11.00 | 20 | 220 |
2 | 京东京造 文具套装/礼盒奖品 | 京东京造本子 笔 | 套 | 33.00 | 25 | 825 |
3 | 京东京造 文具套装/礼盒奖品 | 京东京造本子 笔 | 套 | 18.00 | 15 | 270 |
4 | 得力 67027-6 笔袋 | 得力/deli67027-6 | 个 | 45.00 | 10 | 450 |
5 | 图画本 | TNZSA图画本 | 本 | 24.00 | 10 | 240 |
6 | 卡通丝滑油画棒蜡笔绘画棒 24支/盒 | 灿进0233 | 件 | 12.00 | 10 | 120 |
7 | 得力/deli S681钢笔 | 得力/deliS681 | 支 | 36.00 | 10 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沙勒塔那提
联系电话: 185****9449
传真:
地址: **县那拉提镇阔尔布拉克村幸福西街257号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: