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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5724
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 茶花 B28002 收纳箱/盒/袋 | 4 | 436.0 | 茶花\B28002 | 验收通过 | |
2 | 厨房纸巾 洁柔 金尊软抽GR058-10 | 10 | 299.0 | 洁柔\金尊软抽GR058-10 | 验收通过 | |
3 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 138.0 | 好媳妇\AGW-3596 | 验收通过 | |
4 | 蓝月亮/Blue moon 84家居消毒液1.2kg*9 | 1 | 192.5 | 蓝月亮/Blue moon\84 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |