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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N776********242801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 文件袋-2 包装袋 文件袋 | 无品牌文件袋-2 | 个 | 11.00 | 1 | 11 |
2 | 铅笔-1 包装袋 铅笔 | 无品牌铅笔-1 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
3 | 中性笔-3 包装袋 大容量中性笔 | 无品牌中性笔-3 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
4 | 申士 1018 PU/PVC笔记本/会议记录本 | 申士/SNSIR1018 | 本 | 5.00 | 14 | 70 |
5 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's500ml | 瓶 | 18.00 | 18 | 324 |
6 | 得力 30175 得力 30175 封箱宽胶带 | 得力/deli30175 | 卷 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冉多柱
联系电话: 133****0302
传真: 0993-****145
地址: **市世纪大道55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: