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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N085********24401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 笔记本 | 无品牌无型号 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
2 | 得力 胶水 | 得力/deli胶水 | 瓶 | 3.00 | 11 | 33 |
3 | 宝克 PS2080 中性笔芯 | 宝克/BaokePS2080 | 盒 | 3.00 | 11.6 | 34.8 |
4 | 晨光 M1705 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GM1705 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
5 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli33441 | 个 | 3.00 | 43.5 | 130.5 |
6 | 84消毒液 | 无品牌无型号 | 瓶 | 10.00 | 3.87 | 38.7 |
7 | 拉杆夹 | 无品牌抽杆夹 | 包 | 4.00 | 34.5 | 138 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李海英
联系电话: 133****0099
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: