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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1564X****13403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 装扮用品 气球 | 得力/deli气球 | 包 | 3.00 | 16 | 48 |
2 | 茶花 057003 冷水壶 玻璃水壶 | 茶花057003 | 个 | 35.00 | 50 | 1750 |
3 | 洁丽雅 6443 毛巾/面巾/方巾 加绒毛巾 | 洁丽雅/grace6443 | 块 | 150.00 | 7.5 | 1125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 巴哈古丽
联系电话: 189****0900
传真:
地址: ****客运站东侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: