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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****565U****1601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ARP57901 中性笔 | 晨光/M GARP57901 | 盒 | 90.00 | 45 | 4050 |
2 | 得力 3343 PU/PVC笔记本 磁扣皮面记事本 | 得力/deli3343 | 本 | 530.00 | 15 | 7950 |
3 | 得力 报告夹 5531抽杆夹(混)(10只/包) | 得力/deli5531 | 包 | 260.00 | 15 | 3900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱新东
联系电话: 133****2900
传真:
地址: **县喀拉盖巴斯陶北路144号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: