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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5987X****4801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 2802G USB翻页激光笔 绿光 百米远控 黑色 | 得力/deli2802G | 件 | 2.00 | 90 | 180 |
2 | 晨光 ADM95105 晨光(M G) 晨光文具 拉杆夹塑料透明插页文件夹资料册试卷收纳袋办公用品学生整理 10mm三角杆(白)ADM95105 十个 白色十 | 晨光/M GADM95105 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
3 | 得力 3183 得力笔记本子加厚软皮皮面本彩色喷边PU****大学生ins 【25K-每本112张】-苍松绿-3183 胶装本 | 得力/deli3183 | 本 | 15.00 | 5 | 75 |
4 | 斑马/ZEBRA JJ15 0.5mm子弹头 中性笔 | 斑马/ZEBRAJJ15 | 支 | 15.00 | 3 | 45 |
5 | 得力(deli)无线多媒体键盘鼠标套装 无线键鼠套装3729 黑色 | 得力/deli3729 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏键宏
联系电话: 189****6088
传真:
地址: 文化西路27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: