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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2411403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9040 印油/印泥/** 光敏印油 | 得力/deli9040 | 件 | 7.00 | 20 | 140 |
2 | 爱好 66805 票夹/长尾夹 | 爱好/AIHAO66805 | 盒 | 8.00 | 18 | 144 |
3 | 得力 DLSX-A784 中性笔 | 得力/deliDLSX-A784 | 盒 | 8.00 | 12 | 96 |
4 | 天章 131贴纸 A4 纸 | 天章A4 | 件 | 7.00 | 210 | 1470 |
5 | 得力 DL5301 文件夹 抽杆夹 | 得力/deliDL5301 | 个 | 36.00 | 3 | 108 |
6 | 得力 24/6 订书钉/订书针 | 得力/deli24/6 | 盒 | 21.00 | 2 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 童莉
联系电话: 153****6861
传真:
地址: **市**东路242号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: